JCpenny質量驗廠檔案清

  1.營業執照;

  2.質量體系認證證書;

  3.組織架構圖;

  4.質量手冊;

  5.程式檔案;

  6.質量體系內審計劃;

  7.質量體系內審記錄:

  1)內審員資格證書;

  2)首末次會議;

  3)檢查表;

  4)不符合項報告;

  5)內審報告

  8.質量體系管理評審計劃

  9.質量體系管理評審記錄:

  1)管理評審會議記錄;

  2)管理評審報告;

  3)決議事項的跟進記錄

  10.主要生產裝置清單;

  11.裝置保養計劃;

  12.裝置保養記錄;

  13.儀器清單;

  14.儀器校準計劃;

  15.儀器校準記錄:

  1)外校報告;

  2)內校人員資格證書

  3)內校規程;

  4)內校報告

  16.年度培訓計劃

  17.培訓記錄:

  1)簽到表;

  2)測試卷

  18.品管人員崗前資質認定資料(培訓及測試記錄;

  19.新產品設計開發資料:

  1)產品規格書;

  2)BOM表(BOM);

  3)安規認證證書;

  4)樣品檢測報告

  5)試產記錄;

  6)試產評估報告;

  7)作業指導書;

  8)檢驗標準;

  9)FMEA分析資料;

  10)產品質量控制計劃(QC工程圖.

  20.訂單評審記錄;

  21.新供應商資格評定報告

  22.現有供應商質量╃•╃◕•、交期╃•╃◕•、價格及服務定期評分表;

  23.原材料採購訂單;

  24.原材料規格承認書

  25.進料檢驗作業指導書;

  26.進料檢驗標準;

  27.進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;

  28.進料檢驗記錄;

  29.不合格來料處理記錄(含供應商糾正預防措施報告;

  30.原材料儲存週期規定;

  31.原材料過期重檢記錄;

  32.控制圖表及超限處理記錄;

  33.CPK應用指引;

  34.CPK測量記錄及製程能力不足時的改進記錄;

  35.生產作業指導書

  36.製程檢驗作業指導書;

  37.製程檢驗標準;

  38.製程檢驗記錄:

  1)首件檢驗記錄;

  2)巡檢記錄;

  3)抽檢記錄

  39.製程不合格品的處理記錄(含糾正預防措施報告)

  40.製程檢驗不良統計報表(週報/月報◕◕││↟，柏拉圖

  41.停線管理規定及記錄;

  42.成品檢驗作業指導書;

  43.成品檢驗標準;

  44.成品檢驗記錄;

  45.不合格成品處理記錄:

  1)返工╃•╃◕•、返修記錄;

  2)重檢記錄

  3)糾正預防措施報告

  46.成品入庫單;

  47.產品可靠性及環境測試計劃及記錄;

  48.資料分析程式;

  49.質量目標統計資料

  50.客戶溝通資料;

  51.客戶投訴處理程式;

  52.客戶投訴處理記錄